| CY1995 | CY1996 | CY1997 | CY1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (est.) | (est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted funds | $20,301,491 | $20,779,623 | $21,991,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditure | $20,301,491 | $20,779,623 | $21,991,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 282.5 | 309.5 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 17.0 | 8.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 297.5 | 317.5 | 325.5 |
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